目  录

　　第一章 2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第二章 2019年度部门决算及有关情况说明

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置及编制情况

　　三、部门决算编报范围

　　第二部分 2019年度部门决算报表(参见附表)

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、部门预算执行总体情况说明

　　二、“三公”经费支出情况说明

　　三、机关运行经费支出情况说明

　　四、政府采购支出情况说明

　　五、国有资产占用情况说明

　　六、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第三章 财政支出绩效评价

　　第一部分 部门整体支出绩效评价

　　一、部门整体支出绩效目标完成情况表

　　二、部门整体支出绩效自评表

　　三、部门整体支出绩效评价报告

　　第二部分 项目支出绩效评价

　　四、项目支出绩效目标完成情况表

　　五、项目支出绩效自评表

　　六、项目支出绩效评价报告

　　第一章 2019年度部门决算报表

　　附件：2019年度部门决算报表

　　第二章 2019年度部门决算及有关情况说明

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　中国共产党绥芬河市纪律检查委员会负责全市党风廉政建设和反腐败工作。

　　二、内设机构及编制

　　中国共产党绥芬河市纪律检查委员会属于党的纪律检查部门，纪委13个内设机构：办公室、组宣部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第七纪检监察室、案件审理室，另设巡察办，包括三个巡察组，派驻纪检监察组6个。

　　中国共产党绥芬河市纪律检查委员会为行政单位，总编制人数68人，在职实有人数47人，其中：行政人员42人、事业人员4人,退养1人，离休人员1人，退休人员8人。与上年对比，行政人员减少2人、事业编制减少1人；退休人员增加2人，离休人员增加（减少）0人，退养人员增加（减少）0人。

　　三、纳入部门决算编报范围的预算单位

　　绥芬河市纪律检查委员会2019年度部门决算编报范围包括：中国共产党绥芬河市纪律检查委员会本级预算单位。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　2019年度部门决算报表，包括收入支出决算总表、收入决算总表、支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算情况表、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表。(参见附表）

　　由于没有安排相关支出，其中政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表数据为空。

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、部门预算执行总体情况说明

　　本年度收入1092.52万元（其中：财政拨款收入1092.52万元，政府性基金收入0万元，事业收入0万元，其他收入 0万元。），同比上年收入减少85.20万元，主要原因为：节约开支。一般公共预算财政拨款收入1092.52万元，同比减少85.20万元，主要原因：节约开支。

　　本年度支出1113.01万元，（其中：基本支出871.63万元，项目支出241.38万元），同比上年减少162.02万元，原因：节约开支。一般公共预算财政拨款支出1113.01万元，同比上年减少162.02万元，原因：节约开支。比年初预算增加31.22万元，原因：案件数量增加。政府性基金支出0万元，同比上年增加/减少0万元，原因：本单位无此项安排。

　　二、“三公”经费支出说明

　　1、与年初预算数对比情况

　　本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出（以下简称“三公”经费）合计90.67万元，比年初预算增加47.01万元，原因为人员增加，查办案件需要。其中：因公出国（境）费用支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务用车购置费支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务接待费支出减少/增加0万元，完成预算的0%。

　　2、与上年支出数对比情况

　　本年度“三公”经费支出比上年减少47.01万元，原因为办案需要增加公务用车及其费用。其中：因公出国（境）费用支出0万元，比上年增加/减少0万元，原因为本单位无此项支出；公务用车购置费支出28.00万元，比上年增加3.03万元，原因为办案需要增加公务用车；公务用车运行维护费支出52.00万元，比上年增加43.65万元，原因为办案需要增加公务用车及其费用；公务接待费支出10.67万元，比上年增加0.34万元，原因为人员增加。

　　3、相关情况说明

　　因公出国出境团组数及人数：2019年度因公出国出境费组团数0个，总计0人次。与上年相比，减少0个、减少0人次，主要原因是本单位无此项支出。

　　公务用车购置数及保有量：2019年度公务用车购置2台；公车保有量情况为7台车。与上年相比，购置增加1台，保有量增加2台，主要原因是办案需要。

　　国内公务接待的批次、人数：2019年度国内公务接待163批次、967人次。与上年相比，增加3批、增加7人次，主要原因是工作需要。

　　三、机关运行经费支出说明

　　本部门2019年度机关运行经费/事业运行经费支出155.68万元，比2018年增加103.94万元，增长66.76%。主要原因是：人员增加。

　　四、政府采购支出说明

　　2019年度本部门政府采购支出总额75.47万元，其中：政府采购货物支出74.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.09万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　五、国有资产占用情况说明

　　各部门应按照如下格式说明国有资产占用情况：截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是办案、查案用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　六、预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。

　　1、绩效自评情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及评价资金1113.01万元，占一般公共预算支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　2、基本支出绩效评价情况

　　组织对纪委监委等1个部门（单位）开展基本支出绩效评价，涉及一般公共预算基本支出871.63万元，政府性基金预算基本支出0万元，均未聘用第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看基本实现基本资金总体目标，基本支出合理合规

　　3、项目绩效评价情况

　　共组织对纪委监委等1个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算项目支出241.38万元，政府性基金预算项目支出0万元，均未聘用第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，基本实现项目资金总体目标，项目支出合理合规

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　我部门今年在部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

　　专项业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项业务费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为255.00万元，执行数为241.38万元，完成预算的94.66%。主要产出和效果：预算绩效目标为在年初预算额度内完成部门全年工作任务。用专项业务费购买办公设备、装修改造新办公区及办案点，单位经费不足，用业务费支出，检察院转隶10人，只是人员转隶，一切经费不增加，因此也加大了年度开支。下一步改进措施：严格按照预算编审科目执行相应的规定。

　　第四部分 名词解释

　　根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门决算报表编制说明》，对绥芬河市XX局2019年度部门决算中相关名词解释如下：

　　一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

　　三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

　　六、派驻派出机构：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　七、大案要案查处：反映查处大要（专）案的支出。

　　第三章 财政支出绩效评价

　　第一部分 部门整体支出绩效评价

　　一、部门整体支出绩效目标完成情况表

　　二、部门整体支出绩效自评表

　　三、部门整体支出绩效评价报告

　　第二部分 项目支出绩效评价

　　四、项目支出绩效目标完成情况表

　　五、项目支出绩效自评表

　　六、项目支出绩效评价报告